为加强华新煤焦公司全面风险防控和合规管理工作，持续建立健全公司合规管理和风险防控机制，提高防范、控制和化解风险能力，按照公司董事会工作安排和要求，合同风控部和法务审计部牵头组织各相关部门内部开展内控制度建设和执行情况（包括工作流程）自查反馈工作。

工作主要以加强制度建设和执行、规范工作流程、消除管理盲区、制度有效运行为重点，对公司内控体系有效性进行全面总结自查和自评，形成领导有力、职责明确、流程清晰、规范有序的内控工作机制。从而提高公司管理的科学性和有效性、合规性，提高公司全面风险防控能力。各部室聚焦本部职能管理相关各领域（横向和纵向管理），通过梳理内部制度建设和执行情况，对风险防控和合规管理效力进行分析总结，并提出意见和建议。通过该项工作，分析总结公司风控及合规管理情况，为下一步提升风控和合规方面管理能提供参考依据。

合同风控部将按照公司要求和分管领导安排，抓实抓细风控管理工作，积极推进公司风险防控和合规管理效力的工作开展，优质高效的完成此项任务。